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第一部分：万秀区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：万秀区人力资源和社会保障局2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：万秀区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市万秀区人力资源和社会保障局及其下属单位概况

一、主要职能

（一）梧州市万秀区人力资源和社会保障局的主要职责：

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订辖区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关制度并组织实施和监督检查。贯彻落实就业援助制度，负责辖区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施意见。贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责区政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。贯彻和组织实施公务员考试录用制度，负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。贯彻实施劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系，协调机制组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或社会突发事件。

（二）梧州市万秀区就业服务中心的主要职责：

按有关文件要求，负责辖区内退休人员的社会化管理。按市、城区政府工作要求，做好下岗失业人员就业和再就业服务工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由万秀区人力资源和社会保障局及其下属二层机构万秀区就业服务中心构成。

三、编制现状、人员构成

（一）梧州市万秀区人力资源和社会保障局的人员编制情况：

部门设置5个编制，在编人员4人，实际在岗人员15人（含借调人员和政府聘用人员）。

（二）梧州市万秀区就业服务中心的人员编制情况：

万秀区就业服务中心22个编制，在编人员22人，实际在岗人员10人；劳动监察大队人员经费安排在就业服务中心进行预决算，劳动监察大队8个编制，在编人员8人，实际在岗人员8人（含借调人员）。

四、年度主要工作任务

我局认真组织开展“春风行动”就业招聘、“就业援助月”等活动帮扶就业和做好农民工服务工作。大力抓好政策宣传和扩面征缴，稳步推进机关事业单位养老保险工作。加大劳动监察和劳动争议仲裁执法力度；继续推进劳动保障监察“两网化”工作。彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。贯彻和组织实施公务员考试录用制度，负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作，做好下岗失业人员就业和再就业服务工作。

第二部分：万秀区人力资源和社保保障局及其下属二层机构2016年度部门决算报表       （见附表）

第三部分：万秀区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1684.67万元，比上年增加130.92万元，增长8.43%。

1．财政拨款收入1684.67万元。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余1025.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1541.40万元。比上年减少17.46万元，下降1.12%。包括：

1．一般公共服务（类）177.78万元：主要用于主要用于按国家规定发放的职工工资津补贴、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，公用就业服务经办机构日常办公支出。

2．社会保障和就业（类）1327.90万元：主要用于城乡居民社会养老保险待遇发放以及经办机构日常管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）14.05万元，主要用于根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4．住房保障支出（类）21.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余1168.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

万秀区人力资源和社会保障局及其下属机构2016年度一般公共预算支出1541.40万元，按支出经济分类看，工资福利支出 285.18万元，商品服务支出88.98万元，对个人和家庭补助1163.16万元，其他资本性支出3.16万元，对企事业单位的补贴0.92万元。按支出性质看，基本支出467.03万元，项目支出1074.37万元。

1.“行政运行”（“201”科目）支出42.58万元，“行政运行”（“208”科目）支出369.53万元。主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.“其他一般公共服务”支出19.35万元，主要用于局机关和局属参公事业年度考核奖金及年终一次性奖金支出。

3.“行政单位医疗”支出14.05万元，主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.“住房公积金”21.67万元，主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

5.“一般行政管理事务”（“201”科目）89万元，“一般行政管理事务”（“208”科目）10.13万元，主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

6.“公务员考核”支出18.72万元，主要用于年度考核优秀公务员奖励方面支出。

7.“公务员招考”8.13万元，主要用于开展公务员招录、事业单位招录工作而发生的支出。

8.“综合业务管理”支出0.3万元，主要用于人才市场运行维护支出。

9.“劳动保障监察”支出0.02万元，主要用于开展劳动保障监察业务而发生的支出。

10.“其他人力资源和社会保障管理事务”支出12.93万元，主要用于人力资源市场运行维护各项开支及对农民工创业担保贷款贴息资金的支出。

11.“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出926万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

12.“就业创业服务补贴”9万元。主要用于对开展就业技能培训、创业培训、农村劳动力转移调查等工作支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万秀区人力资源和社会保障局及其下属机构2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出467.03万元，其中：人员经费443.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.04万元；公务接待费支出决算3.68万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出0.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展劳动监察、社保工作、就业培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年，万秀区人力资源和社会保障局及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.04元，平均每辆0.02万元。

（三）公务接待费支出3.68万元,国内公务接待批次40次，人次320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因。其中，因公出国支出增加0万元；公务用车购置支出增加0万元；公务用车运行维护费支出减少4.07万元，下降99.03%，主要原因是公车改革后，我局及下属机构公务车辆归还政府统一管理，公务用车运行维护费用不在本单位开支；公务接待费支出减少0.07万元，下降1.87%，下降原因是厉行节约，降低接待款项。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出23.79万元，比2015年减少4.17万元，降低14.91%。主要原因是预算指标口径与上年有差别，与一般项目资金进行调整。。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备 0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计165.43万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备151.99万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物13.44万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目“城乡居民社会养老保险项目”进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款926万元，占年初预算的60.07%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区人力资源和社会保障局2016年部门决算公开附表